慈溪市附海鎮人民政府2023年度財政決算說明

一、慈溪市附海鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策，執行國家法律法規和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定，制定并組織實施轄區內有關管理規定，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執政基礎。

2、落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員的管理、發展工作，逐步改善黨員隊伍結構，提高黨員素質，在建設中國特色社會主義事業中充分發揮黨員的先鋒模范作用；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。

3、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施，組織村鎮基礎設施和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境；負責轄區內環境質量，加強環境保護監督管理。

4、組織實施經濟、科技發展計劃，培育發展市場主體；負責招商引資、人才引進、對外經濟技術合作及涉外經濟活動；負責安全生產、市場監管等工作。

5、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。

6、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作；按規定權限實施綜合行政執法工作。

7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險（障）、勞動關系調整等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，負責環境衛生管理，美化城鄉環境。

8、負責轄區內社會治安綜合治理，負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作，開展法治宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作，負責流動人口管理服務，保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。

9、編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理，加強財源建設；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設，指導村（社區）工作，維護群眾合法權益。

11、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）預算單位構成

附海鎮人民政府（匯總）部門決算包括：慈溪市附海鎮人民政府本級決算，慈溪市附海鎮中心小學、慈溪市附海初級中學、慈溪市附海鎮成人中等文化技術學校、慈溪市附海鎮實驗幼兒園、慈溪市附海鎮東海小學決算。

二、附海鎮人民政府2023年財政決算情況說明

（一）一般公共預算收支執行情況

全鎮完成財政總收入32357萬元，比上年實績增長89.83%，完成年度調整預算的104.90%。其中：一般公共預算收入18990萬元，比上年實績增長74.92%，完成年度調整預算的106.23%；上劃中央“四稅”收入13367萬元。

一般公共預算收入分項完成情況如下：

（1）增值稅地方部分9740萬元；

（2）企業所得稅地方部分1663萬元；

（3）個人所得稅地方部分755萬元；

（4）城市維護建設稅1551萬元；

（5）城鎮土地使用稅928萬元；

（6）房產稅1282萬元；

（7）印花稅326萬元；

（8）土地增值稅389萬元；

（9）契稅90萬元；

（10）耕地占用稅6萬元；

（11）教育費附加收入877萬元；

（12）地方教育附加收入606萬元；

（13）殘疾人就業保障金收入753萬元；

（14）農田水利建設收入24萬元。

全鎮實現一般公共預算支出14903萬元。比上年實績下降0.38%。

一般公共預算支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1833萬元；

（2）公共安全支出391萬元；

（3）教育支出7844萬元；

（4）科學技術支出66萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出349萬元；

（6）社會保障和就業支出1226萬元；

（7）衛生健康支出1018萬元；

（8）城鄉社區支出185萬元；

（9）農林水支出1372萬元；

（10）住房保障支出597萬元；

（11）災害防治及應急管理支出22萬元。

根據收入完成情況，按現行市對鎮財政體制結算，加上上級專項補助收入、上年預算穩定調節基金等，2023年全鎮一般公共預算可用財力為17904萬元。一般公共預算支出為14903萬元，2023年全鎮一般公共預算收支相抵，結余3001萬元,其中調入預算穩定調節基金2943萬元。

（二）政府性基金收支執行情況

根據收入完成情況，當年政府性基金分成收入242萬元，其中：國有土地使用權出讓金分成收入242萬元，加上上級專項補助收入等，2023年全鎮實現政府性基金可用財力971萬元。

全鎮實現政府性基金支出914萬元。其中：城鄉社區支出833萬元，其他支出81萬元。

收支相抵，2023年全鎮政府性基金收支相抵，結余57萬元,其中調入一般公共預算穩定調節基金54萬元。

三、附海鎮人民政府2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計18875萬元，當年撥款總支出15817萬元，其中：一般公共預算支出14903萬元,基金預算支出914萬元，累計結余2997萬元，全部調入一筆公共預算穩定調節基金，上級補助結轉57萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力17904萬元，當年撥款總支出14903萬元，加年末基金調入的補充預算穩定調節基金54萬元，累計結余2997萬元，上級補助結轉54萬元。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出9699萬元，其中：

人員經費9468萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費231萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年本鎮政府性基金可用財力971萬元，當年撥款總支出914萬元，調出資金54萬元至預算穩定調節基金，上級補助結轉3萬元。

（四）2023年“三公”經費決算情況

“三公”經費執行數12.07萬元，比上年同期下降31.88%。其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數2.66萬元，比上年同期下降68.10%。

3.公務用車購置：2023年公務用車購置未發生。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數9.41萬元，與上年同期持平。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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