慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2023年度財政決算說明

一、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處概況

（一）主要職能

中共慈溪市白沙路街道黨工委是中共慈溪市委派出機關，全面負責轄區黨的建設，領導本地區的工作和基層社會治理。慈溪市白沙路街道辦事處是慈溪市人民政府派出機關，依據法律、法規、規章，在轄區內行使綜合管理和相關行政執法職能。白沙路街道黨工委、辦事處主要履行以下職責：

1.貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，全面落實上級黨委、政府重大決策和工作部署。

2.強化街道黨工委對基層工作的全面領導。加強街道、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

3.落實基層黨建工作責任制，加強基層服務型黨組織建設，深入推進區域化黨建，推進村（社區）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

4.領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

5.貫徹黨的農村政策，指導農村經濟發展，保護各種經濟組織的合法權益。推進村（社區）經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。優化營商環境，為轄區企業提供良好的服務，統籌做好經濟統計、采集企業信息、促進項目發展、服務駐區企業、優化投資環境等工作，保護各種經濟組織的合法權益。

6.組織實施與居民生活密切相關的公共服務，落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

7.負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育、科普等各類活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動村（社區）公益事業發展。

8.組織實施、綜合協調轄區內城鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

9.統籌落實村（社區）發展的重大決策和村（社區）建設規劃，參與轄區公共服務設施建設規劃。落實生態環境建設和各項公益事業建設，推動轄區健康、有序、可持續發展。

10.承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。負責流動人口管理服務。承擔安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋的相關監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

11.按規定權限和程序，協助相關職能部門做好城區規劃、城鎮建設、房產管理和土地使用（征收、出讓）、拆遷和開發等工作。負責轄區內市容市貌、環境衛生、保潔、綠化等城鎮管理工作，推進城鎮精細化管理。

12.指導社區居委會、業委會建設，組織社區居民和單位參與社區建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的城鎮基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社區治理，引導轄區單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為街道村（社區）發展服務。

13.加強街道財政監督、管理，編報和執行財政預算。負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村（社區）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對股份經濟合作社集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）預算單位構成

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處包括：慈溪市人民政府白沙路街道辦事處本級、慈溪市白沙路街道社區教育學院、慈溪市白沙路街道中心幼兒園、慈溪市白沙路街道第二中心幼兒園、慈溪市白沙路街道湖濱實驗幼兒園、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處財政管理辦公室。

二、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2023年預算收支執行情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2023年我街道實現財政總收入65411萬元，比上年增長69.29%,其中：一般公共預算收入48873萬元，比上年增長82.80%；上劃中央稅收收入16538萬元，比上年增長38.94%。

一般公共預算收入分項情況如下：

增值稅地方部分11211萬元，同比上年增長62.71%；

企業所得稅地方部分1681萬元，同比上年增長20.42%；

個人所得稅地方部分1871萬元，同比上年增長-3.90%；

城市維護建設稅1124萬元，同比上年增長55.25%；

房產稅3496萬元，同比上年增長13.25%；

城鎮土地使用稅1439萬元，同比上年增長-1.51%；

土地增值稅1474萬元，同比上年增長28.96%；

印花稅610萬元，同比上年增長38.32%；

契稅24347萬元，同比上年增長204.3%；

耕地占用稅871萬元，同比上年增長-35.34%；

教育費附加收入377萬元，同比上年增長49.34%；

地方教育附加收入372萬元，同比上年增長47.04%；

殘疾人就業保障金收入377萬元，同比上年增長685.42%。

上劃中央稅收收入分項情況如下：

增值稅中央級部分11211萬元，同比上年增62.71%；

企業所得稅中央部分2521萬元，同比上年增長20.45%；

個人所得稅中央部分2806萬元，同比上年增長-3.90%。

按現行市對街道財政體制結算，2023年街道當年一般公共預算體制結算財力為13937萬元，另由于本年各項政策的出臺，共獲得上級一般公共預算專項補助6627萬元，再加上上年預算穩定調節基金175萬元，合計本年一般公共預算結算財力為20739萬元，同比上年增加21.12 %。

根據上述可用財力，2023年全街道實現一般公共預算支出20356萬元，同比上年增長20.12%。

一般公共預算支出執行情況分項如下：

一般公共服務支出2432萬元，同比上年增長-16.74%，主要用于政府行政運行及提供一般公共服務，包括人大、政協、組織、紀委、統戰、工會、婦聯、財政及市場監督事務等專項支出；

公共安全支出2784萬，同比上年增長28.65%，主要用于維護社會公共安全，包括社區保安、天網工程、特警、協警、信訪維穩、平安建設等支出；

教育支出3846萬元，同比上年增長49.88%，主要用于成校及學前教育事務支出；

科學技術支出1024萬元，同比上年增長0.99%，主要用于企業技改、科技創新等方面的企業政策獎勵；

文化體育與傳媒支出439萬元，同比上年增長-0.35%，主要用于文化、宣傳方面的支出；

社會保障和就業支出1883萬元，同比上年增長-42.85%，主要用于離退休人員經費、農村低保、撫恤社救、退役安置、職工基本養老保險及職業年金繳費等支出

衛生健康支出3304萬元，同比上年增長156.92%，主要用于計劃生育事務、老齡事務、公共衛生、社區衛生服務中心及新冠疫情防控支出等；

節能環保支出44萬元，同比上年增長-76.47%，主要用于環保監察、污水治理等經費支出；

城鄉社區支出2656萬元，同比上年增長182.25%，主要用于城管執法、城鄉社區環境衛生、城鄉公共基礎設施改造、市政維修支出等；

農林水支出1556萬元，主同比上年增長-8.85%，主要用于農業服務、農村公益事業、扶貧等支出；

住房保障支出356萬元，同比上年增長-7.77%，主要用于住房公積金支出；

災害防治及應急管理支出31萬元，為市財政對街道的消防建設補助。

（二）政府性基金收支執行情況

按現行市對街道財政體制結算，2023年街道當年共實現政府性基金分成收入（土地出讓金收入）353萬元。另由于本年各項政策的出臺，共獲得上級政府性基金專項補助6679萬元，上年結余0萬元，合計本年政府性基金可用財力為7033萬元，同比上年增長64.55%。

根據上述財力，2023年全街道安排政府性基金支出7033萬元，同比上年增長64.55%。

其中：

城鄉社區支出6891萬元，主要用于農村生活污水治理、村發展留用地指標費等。

其他支出142萬元，主要用于居家養老、殘疾人護理補貼等。

三、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2023年收支決算情況的總體說明

2023年財政可用財力總計為27772萬元，當年撥款總支出27389萬元。其中一般公共預算撥款20356萬元，政府性基金預算撥款7033萬元，累計結余383萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力20739萬元，當年撥款支出20356萬元，年終結余353萬元。

（二）2023年一般公共預算支出情況

2023年一般公共預算基本支出5944萬元，其中：

人員經費5474萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費470萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

2023年一般公共預算項目支出14412萬元，主要包括為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出，包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型修繕、大型購置等項目支出。

（三）2023年政府性基金收支情況

2023年政府性基金可用財力7033萬元，當年撥款支出7033萬元，年終結余0萬元。

（四）2023年“三公”經費支出執行情況

2023年度“三公”經費支出13.01萬元，同比上年減少15.85%，其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，2023年未發生。

2.公務接待費：2023年實現零招待。

3.公務用車購置：2023年未發生。

4.公務用車運行費：2023年共支出13.01萬元，同比上年減少15.85%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

白沙路街道2023年度政府決算公開表.xls