慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年部門預算

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年財政預算說明

一、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處概況

（一）主要職能

白沙路街道黨工委是市委的派出機關，領導本地區的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；白沙路街道辦事處是市政府的派出機關，依法履行相應的政府服務和管理職能。同時，街道要動員社會各方廣泛參與，構建社區（村）共治平臺。白沙路街道黨工委、辦事處主要履行以下職能：　

1.加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，推進街道社區（村）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

2.推進區域發展。負責落實轄區內經濟社會發展規劃的有關實施工作，統籌落實社區（村）發展的重大決策和社區（村）建設規劃，參與轄區公共服務設施建設規劃，配合做好城市有機更新，推動轄區健康有序可持續發展。　

3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實人力社保、民族宗教、退役軍人事務、民政、教育、文化、體育、衛生健康、醫療保障等方面相關政策。

4.實施綜合管理。落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；落實轄區內相關行政事務常態化管理；統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作；組織開展群眾監督和社會監督。

5.領導基層自治。領導社區居委會、村民委員會、業委會建設，組織社區（村）居民和單位參與社區（村）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的城市基層治理體系。　　

6.維護安全穩定。承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。　

7.動員社會參與 。動員轄區內各類單位、社會組織和社區（村）居民等社會力量參與社區（村）治理，引導轄區單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為街道社區（村）發展服務。　

8.加強財政管理。編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬社區（村）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

9.負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員 。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）預算單位構成

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處包括：慈溪市人民政府白沙路街道辦事處本級、白沙路街道社區教育學院（成校）、白沙路街道中心幼兒園、白沙路街道第二中心幼兒園、白沙路街道湖濱實驗幼兒園。

二、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年預算安排情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2024年街道財政總收入安排48600萬元，比上年減少25.70%，其中：一般公共預算收入32900萬元，比上年減少32.68 %，上劃中央稅收收入15700萬元，比上年減少5.07%。

一般公共預算收入分項安排情況如下：

增值稅地方部分10000萬元；

企業所得稅地方部分1800萬元；

個人所得稅地方部分2000萬元；

城市維護建設稅1000萬元；

房產稅3600萬元；

城鎮土地使用稅1600萬元；

土地增值稅1300萬元；

印花稅500萬元；

契稅9000萬元；

耕地占用稅800萬元；

教育附加費550萬元；  

地方教育附加收入380元；

殘疾人就業保障金收入370萬元。

按現行市對鎮財政體制測算，2024年全街道當年一般公共預算體制結算財力為13250萬元，上年預算穩定調節基金353萬元，合計可用財力為13603萬元。

根據上述財力，2024年全街道安排本級一般公共預算支出13410萬元，比上年減少5.92%。

一般公共預算支出預算分項安排情況如下：

一般公共服務支出2287萬元,主要用于政府相關機構及群團組織和財政事務支出；

公共安全支出2042萬元，主要用于保安、禁毒社工、特警人員經費和裝備費、天網工程維護費、安監所人員經費及綜治各線的政策配套支出經費等相關支出；

教育支出2505萬元，主要用于社區教育學院、學前教育經費（含街道公辦幼兒園）支出;

科學技術支出205萬元，主要用于企業技改、科技創新、農業技改等方面的補助及獎勵；

文化體育與傳媒支出416萬元，主要用于市、街道本級各類文體活動、文化中心建設及宣傳；

社會保障和就業支出1240萬元，主要用于離退休人員經費、農村低保、撫恤社救、退役安置、職工基本養老保險及職業年金繳費等支出；

衛生健康支出404萬元，主要用于計生事務支出、衛監所人員經費、社區衛生服務中心補助及其他公共衛生服務、食品、藥品監督管理等相關支出；

節能環保支出30萬元，主要用于環保宣傳、污染防治等相關支出；

城鄉社區事務支出1995萬元，主要用于城管中隊經費、環衛所經費和城鄉社區公共設施、環境衛生專項整治等相關支出；

農林水事務支出1924萬元，主要用于農業服務、農村公益事業、扶貧、村集體經濟組織補助等等相關支出；

住房保障支出362萬元，主要用于住房公積金的補助支出；

（二）政府性基金收支安排

2024年全鎮政府性基金分成收入安排0萬元。

按現行市對鎮財政體制測算，2024年全鎮當年政府性基金可用財力為0萬元，合計可用財力為0萬元。

根據上述財力，2024年全鎮安排政府性基金支出預算0萬元。

三、慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年收支預算情況的總體說明

2024年財政撥款收支總預算13410萬元，即一般公共預算撥款13410萬元。

（一）2024年一般公共預算撥款安排情況

1.一般公共預算當年撥款情況

2024年一般公共預算撥款13410萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構和具體使用情況，詳見附表。

（二）2024年一般公共預算基本支出情況

2024年一般公共預算基本支出5097.90萬元，其中：

人員經費4574.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費523.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2024年政府性基金撥款安排情況

1. 政府性基金當年撥款情況

2024年政府性基金預算撥款0萬元。

2. 政府性基金當年撥款結構和具體使用情況，詳見附件。

（四）2024年“三公”經費預算情況

“三公”經費預算21.8萬元，比上年預算數一致。其中：

1.因公出國（境）費用：2024年安排因公出國（境）費預算0萬元。

2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算5萬元，比上年預算一致。

3.公務用車運行費：2024年安排公務用車運行費一般公共預算16.8萬元，與上年預算一致。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2024年白沙路街道辦事處本級的機關運行經費財政撥款預算366.58萬元。

2.政府采購情況

2024年白沙路街道辦事處各單位政府采購一般公共預算支出總額225.08 萬元，其中：政府采購貨物預算58.12萬元、政府采購服務預算166.96萬元。

3. 國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，白沙路街道辦事處所屬各預算單位共有車輛 7輛，其中應急保障用車2輛，執法執勤用車4輛，消防用車1輛。

4. 預算績效工作開展情況

2024年慈溪市人民政府白沙路街道辦事處各單位開展預算績效目標管理項目6個，金額7150萬元。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

13.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

15.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

16.機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17.政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

慈溪市人民政府白沙路街道辦事處2024年部門預算附表.xlsx