慈溪市白沙路街道中心幼兒園 2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

主要職能：為轄區內適齡兒童提供學前教育。

二、單位機構設置情況

1、從預算單位構成看，教職工68名，其中事業在編共18名，在職17人，退休1人，非編教師22名，保健醫生2名，其他臨聘人26名。

第二部分 2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理。2024年收支總預算972.31萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

本單位2024年收入預算 972.31 萬元，其中：一般公共預算撥款收入972.31萬元，占 100 %。

三、2024年支出預算總表的說明

本單位2024年支出預算 972.31 萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育類支出（類）934.03萬元、住房保障支出（類）38.28萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出 424.40 萬元，日常公用支出  70.40 萬元，項目支出 477.51 萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預算 972.31 萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入 972.31 萬元；支出包括教育類支出（類）934.03萬元、住房保障支出（類）38.28萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2024年一般公共預算當年撥款 972.31 萬元比上年執行數1060.11 萬元減少 87.8 萬元，主要是因為南泥灣的專項經費調整和非編數量調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育類支出（類）934.03萬元，占96.06%，住房保障支出（類）38.28萬元，占3.94%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）934.03 萬元，比上年執行數減少85.28 萬元，下降 8.37 %，主要原因是南泥灣專項經費調整。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）38.28萬元，比上年執行數減少0.52 萬元，下降 1.34 %，與上年基本一致。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預算基本支出 494.80萬元，其中：

人員經費 424.80 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費 70.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2024年“三公”經費預算0萬元，較上年預算數持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：本部門（單位）2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）（二）公務接待費：2024年安排公務接待費預算0萬元。本部門（單位）2024年公務接待費預算為0，與上年持平。

（三）公務用車購置：本部門（單位）2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2024年安排公務用車運行費    預算 0萬元，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明 

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

本單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

本單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

（一）國有資本經營預算當年撥款規模情況

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（二）國有資本經營預算當年撥款結構情況

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（三）國有資本經營預算當年撥款具體使用情況

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本單位所屬均為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額 19.05萬元，其中：政府采購貨物預算 6.65 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算12.40 萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

2024年本單位沒有預算安排購置單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

慈溪市白沙路街道中心幼兒園2024單位預算附表.xlsx