慈溪市白沙路街道湖濱實驗幼兒園2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

堅持全面貫徹黨和國家的教育方針，推進實施素質教育，提升辦園內涵，辦人民滿意的學前教育。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，目前幼兒園所有教職工37名，其中事業在編5名，非編人員共32名，其中教師15名，財務1名，保健醫生1名，后勤人員 15 名。

第二部分 2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園預算安排情況說明

一、2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算  515.50  萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年收入預算  515.50  萬元，其中：一般公共預算撥款收入  515.50  萬元，占 100 %。

三、2024年支出預算總表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年支出預算  515.50萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）504.98萬元、住房保障支出（類）10.52萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出112.95萬元，日常公用支出39.31萬元，項目支出363.24萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年財政撥款收支預算515.50萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入   515.50 萬元支出包括：教育支出（類）504.98萬元、住房保障支出（類）10.52萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年一般公共預算當年撥款 515.50萬元比上年執行數 495.96萬元增加19.54  萬元，主要是我園是新辦園，2024年班級增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）504.98萬元、占97.96 % ；住房保障支出（類）10.52萬元，占2.04 %。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.學前教育（類）普通教育（款）學前教育（項）504.98 萬元，比上年執行數增加18.56萬元，增長3.82 %，主要原因是主要是我園是新辦園，班級增加。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）10.52萬元，比上年執行數增加0.98萬元，增長10.27%，主要原因是主要是我園是新辦園，班級增加，教師人數增加。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年一般公共預算基本支出 152.26萬元，其中：

人員經費112.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費39.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年“三公”經費預算為0，與上年持平。

（一）因公出國（境）費用：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年公務接待費預算為0，與上年持平。 

（三）公務用車購置：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。 

（四）公務用車運行費：慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排出。                                         

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（一）國有資本經營預算當年撥款規模情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（二）國有資本經營預算當年撥款結構情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（三）國有資本經營預算當年撥款具體使用情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園所屬均為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2024年慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園政府采購預算總額16萬元，其中：政府采購貨物預算16萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（三）國有資產占有使用情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園沒有2024年預算安排購置車輛。

（四）績效目標設置情況

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）住房公積金（項）：指反應各部門舉辦的學前教育支出、政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反應。8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反應行政事業單位按人力資源河社會保障部、抽紙部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

慈溪市白沙路街道湖濱幼兒園2024年單位預算附表.xlsx