慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年單位預算

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

（一）學校職能

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學是慈溪市教育局主管的小學。

（二）學校主要職責

1、全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

2、負責教師隊伍建設工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務水平和科研水平。領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結(jié)合教育。了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學質(zhì)量的方法。加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監(jiān)督。

3、搞好領導班子的團結(jié)和協(xié)作。主持學校與學生家長及社會的聯(lián)系工作和外來工作。做好與社會各界的聯(lián)系工作，爭取各方面力量對學校的支持，為辦好學校創(chuàng)造良好的外部條件。

二、部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學內(nèi)設3 個處（室），包括：教導處、總務處、校辦公室。同時內(nèi)設教研組 12 個，分別為： 語文組、數(shù)學組、英語組、科學組、思政組、體育組、信息組、音樂組、美術組。

第二部分 2024年慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學預算安排情況說明

一、2024年慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算2719.39萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年收入預算2719.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入2719.39萬元，占100%。

三、2024年支出預算總表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年支出預算2719.39萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）2527.36  萬元、住房保障支出（類）192.03萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出2420.22萬元，日常公用支出173.86萬元，項目支出125.31萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年財政撥款收支預算2719.39萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2719.39萬元；支出包括：教育支出（類）2527.36萬元、住房保障支出（類）192.03萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年一般公共預算當年撥款    2719.39萬元比上年執(zhí)行數(shù)3132.40萬元減少413.01萬元，主要是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

教育支出（類）2527.36萬元，占92.94% ；住房保障支出（類）192.03萬元，占7.06%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2527.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加減少410.38萬元，下降13.97%，主要原因是年初預算不包含上級補助。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）192.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.41萬元，增長1.27%，主要原因是在編教師人數(shù)增加4人。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年一般公共預算基本支出    2719.39萬元，其中：

人員經(jīng)費2420.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費173.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年“三公”經(jīng)費預算為0，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年公務接待費預算為0，與上年持平。

（三）公務用車購置：慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年公務用車購置預算為0，與上年持平”。

（四）公務用車運行費：慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平”。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預算總額11.80萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10.80萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學本部門沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備、沒有單位價值100萬元及以上的設備。

2024年慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備、單位價值100萬元及以上的設備。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經(jīng)費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。