慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

幼兒園為了加強科學管理，規范辦園行為，提高保育和教育質量，促進幼兒身心健康，依據《中華人民共和國教育法》、《幼兒園工作規程》等法律法規，制定本園機構職能。

1.幼兒園針對本鎮適齡幼兒，一般為3周歲至6周歲。幼兒園一般為三年制。幼兒園每年秋季招生。平時如有缺額，可隨時補招。 幼兒入園前，應當按照衛生部門制定的衛生保健制度進行健康檢查，合格者方可入園。

2.幼兒園保育和教育的主要目標是：

(1)促進幼兒身體正常發育和機能的協調發展，增強體質，促進心理健康，培養良好的生活習慣、衛生習慣和參加體育活動的興趣。

(2)發展幼兒智力，培養正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進對環境的認識，培養有益的興趣和求知欲望，培養初步的動手探究能力。

(3)萌發幼兒愛祖國、愛家鄉、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養誠實、自信、友愛、勇敢、勤學、好問、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑開朗的性格。

(4)培養幼兒初步感受美和表現美的情趣和能力。

3.幼兒園嚴格執行國家和地方幼兒園安全管理的相關規定，建立健全安全責任制和應急預案。

4.幼兒園嚴格執行《托兒所幼兒園衛生保健管理辦法》以及其他有關衛生保健的法規、規章和制度。

5.幼兒園按照國家的相關規定設活動室、寢室、衛生間、保健室、綜合活動室、廚房和辦公用房等，并達到相應的建設標準。

6.幼兒園按照國家相關規定設園長、副園長、教師、保育員、衛生保健人員、炊事員和其他工作人員等崗位，配足配齊教職工。

7.幼兒園的經費、收費標準嚴格按照國家和地方財政政策。

8.幼兒園主動與幼兒家庭溝通合作，為家長提供科學育兒宣傳指導，幫助家長創設良好的家庭教育環境，共同擔負教育幼兒的任務。

9.幼兒園實行園長負責制。

二、部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市附海鎮實驗幼兒園內設2個處（室），包括：園長室、綜合辦公室。

第二部分 2024年慈溪市附海鎮實驗幼兒園預算情況說明

一、2024年慈溪市附海鎮實驗幼兒園收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市附海鎮實驗幼兒園所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算1329.34萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預算總表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年收入預算1329.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入1329.34萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年支出預算1329.34萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1295.06萬元、住房保障支出（類）34.28萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出648.59萬元，日常公用支出47.94萬元，項目支出632.81萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年財政撥款收支預算1329.34萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1329.34萬元；支出包括：教育支出（類）1295.05萬元、住房保障支出（類）34.29萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年一般公共預算當年撥款1329.34萬元，比2023年執行數1314.21萬元增加15.13萬元，主要是增加中心園區和南圓園區兩家經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）1295.05萬元，占97.42%；住房保障支出（類）34.29萬元，占2.58%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)1295.06萬元，比2023年執行數增加15.13萬元，增長1.12%，主要是增加中心園區和南圓園區兩家分園經費。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)34.28萬元，比2023年執行數減少1.66萬元，減少4.62%，主要原因是住房公積金基數下調。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年一般公共預算基本支出696.53萬元，其中：

人員經費648.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費47.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年“三公”經費預算為0，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年公務接待費預算為0，與上年持平。

（三）公務用車購置：慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市附海鎮實驗幼兒園2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無

（二）政府采購情況

2024年慈溪市附海鎮實驗幼兒園政府采購預算總額1.14萬元，其中：政府采購貨物預算1.14萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，慈溪市附海鎮實驗幼兒園沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2024年慈溪市附海鎮實驗幼兒園沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）學前（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的學前教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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