慈溪市勝山鎮勝西小學2024年單位預算

第一部分 單位概況

一、主要職能

小學教育。

二、單位機構設置情況

本部門為勝山鎮所屬事業單位預算，只包含一家本級單位預算，無下屬單位。

第二部分 2024年預算情況說明

一、2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算1699.96萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入1699.96。支出包括：教育支出（類）1592.45萬元、住房保障支出（類）107.51萬元。

二、2024年收入預算總表的說明

2024年收入預算1699.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入1699.96萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

2024年支出預算1699.96萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1593.45萬元、住房保障支出（類）107.51萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1426.32萬元，日常公用支出98.23萬元，項目支出67.9萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

2024年財政撥款收支預算1699.96萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1699.96萬元；支出包括：教育支出（類）1593.45萬元、住房保障支出（類）107.51萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2024年一般公共預算撥款1699.96，比2023年執行數減少197.3萬元，主要是人員支出預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

本單位2024年教育支出一般公共預算撥款1593.45，比2023年執行數減少200.48萬元，增長率-11.17%,主要是人員支出預算減少，住房公積金一般公共預算撥款107.51萬元，與上年基本持平。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無

（二）政府采購情況

2024年政府采購預算總額萬元，其中：政府采購貨物預算萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

2024年所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算67.9萬元，項目7個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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