慈溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣中心2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.協(xié)助制定全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展政策和規(guī)劃，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的有關(guān)行政輔助工作。

2.承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械、設(shè)施裝備以及農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)技術(shù)等的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣應(yīng)用工作。

3.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)和技能培訓(xùn)，協(xié)助制（修）訂農(nóng)機(jī)作業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)化操作技術(shù)規(guī)程并組織實(shí)施。

4.指導(dǎo)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，承擔(dān)技術(shù)支撐工作。

5.提供農(nóng)機(jī)維修技術(shù)支撐服務(wù)，配合開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)和信息化工作，配合實(shí)施農(nóng)機(jī)爭(zhēng)議調(diào)解工作。

6.完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，市農(nóng)機(jī)推廣中心為慈溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額撥款事業(yè)單位，納入慈溪市會(huì)計(jì)核算中心管理，汽車保有輛1輛。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算388.5萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算388.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入338.50萬元，占87.13%；其它收入50.00萬元，占12.87%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算388.5萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.30萬元、衛(wèi)生健康支出（類）13.67萬元、農(nóng)林水支出（類）307.11萬元、住房保障支出（類）23.42萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出293.53萬元，日常公用支出35.69萬元，項(xiàng)目支出59.28萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算338.5萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入338.50萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.30萬元、衛(wèi)生健康支出（類）13.67萬元、農(nóng)林水支出（類）257.11萬元、住房保障支出（類）23.42萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款338.5萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)340.78萬元減少2.28萬元，主要是事業(yè)單位正常基本運(yùn)行支出有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.30萬元，占13.11%；衛(wèi)生健康支出（類）13.67萬元，占4.03%；農(nóng)林水支出（類）257.11萬元，占75.95%；住房保障支出（類）23.42萬元，占6.91%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))15.84萬元，與上年基本持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.97萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.19萬元，增長(zhǎng)1.01%，主要原因是按人社部核定調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.49萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.10萬元，增長(zhǎng)1.06%，主要原因是按人社部核定調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))10.35萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.08萬元，增長(zhǎng)65.07%，主要原因是按人社部核定調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))3.32萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.20萬元，增長(zhǎng)56.60%，主要原因是按人社部核定調(diào)整。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))247.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少10.05萬元，下降3.90%，主要原因是正常基本運(yùn)行支出有所調(diào)整。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))9.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.27萬元，增長(zhǎng)32.38%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)，年中有變動(dòng)，具體以決算為準(zhǔn)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))23.42萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出329.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)293.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)35.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降30.73%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬元,主要用于日常公務(wù)接待支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降72.22%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.43萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位所屬均為非行政、非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額1.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒有單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算9.28萬元，項(xiàng)目2個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

13.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　慈溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣中心2023年單位預(yù)算附表.xls