慈溪市交通運(yùn)輸局本級2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹實施綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制和實施綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。會同編制綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。組織編制并實施全市公路、水路、港口等專項規(guī)劃。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、水路、港口建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路、港口建設(shè)市場行業(yè)監(jiān)管和工程質(zhì)量監(jiān)督管理，擬訂并監(jiān)督實施公路、水路、港口建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全市公路、水路、港口基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)交通道路建設(shè)工作。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市綜合運(yùn)輸發(fā)展。負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管，擬訂并監(jiān)督實施相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)全市公路、水路行業(yè)和職權(quán)范圍內(nèi)的港口安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運(yùn)輸。

5、負(fù)責(zé)提出交通資金安排建議并監(jiān)督資金使用。負(fù)責(zé)制定公路、水路、港口固定資產(chǎn)投資計劃和養(yǎng)護(hù)計劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)綜合交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育交通運(yùn)輸業(yè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。

6、負(fù)責(zé)全市事權(quán)范圍內(nèi)的交通運(yùn)輸行政審批和行政執(zhí)法工作。統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域改革。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。組織實施交通科技項目。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)生態(tài)環(huán)保工作。負(fù)責(zé)全市交通戰(zhàn)備工作。

8、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)人才綜合管理,制定和實施重點人才集聚區(qū)塊的公共交通出行保障措施。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。優(yōu)化綜合交通運(yùn)輸體制機(jī)制，強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略、重大項目、運(yùn)輸服務(wù)、產(chǎn)業(yè)培育等方面的統(tǒng)籌能力。深化“最多跑一次”改革，持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán)，減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程、提高效率，最大限度減少對市場資源的直接配置和干預(yù)，優(yōu)化營商環(huán)境。推進(jìn)交通運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力降低物流成本。依法加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法，優(yōu)化資源配置，創(chuàng)新執(zhí)法模式，完善協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化交通運(yùn)輸行業(yè)事中事后監(jiān)督管理。加大科技創(chuàng)新能力，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化與交通運(yùn)輸行業(yè)的深度融合，大力培育新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，著力構(gòu)建互聯(lián)互通、無縫銜接、安全便捷、綠色智能的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。

11、與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的職責(zé)分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)漁船使用過程中的監(jiān)督管理職責(zé)，本部門承擔(dān)漁船檢驗和監(jiān)督管理職責(zé)。

市交通運(yùn)輸局增掛市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊牌子，實行局隊合一體制。市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊以市交通運(yùn)輸局名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、地方各級人民政府交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)全市公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、港口行政、航道行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。

3、負(fù)責(zé)組織查處轄區(qū)內(nèi)跨區(qū)域和具有全市影響的復(fù)雜案件，監(jiān)督指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法體系建設(shè)和交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。

4、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法基層站點規(guī)劃布局、建設(shè)，制定實施執(zhí)法裝備、設(shè)施裝備計劃。

5、研究制定全市性交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法專項執(zhí)法、集中行動方案并組織實施。

6、組織開展交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”有關(guān)工作。組織開展交通法制宣傳和執(zhí)法評議工作。

7、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)保監(jiān)督檢查以及重大交通保障等工作。

8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息發(fā)布，配合做好信用交通建設(shè)。

9、受理交通運(yùn)輸領(lǐng)域違法行為的舉報和投訴。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、水路、港口建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路、港口建設(shè)市場行業(yè)監(jiān)管和工程質(zhì)量監(jiān)督管理，擬訂并監(jiān)督實施公路、水路、港口建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全市公路、水路、港口基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)交通道路建設(shè)工作。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市綜合運(yùn)輸發(fā)展。負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管，擬訂并監(jiān)督實施相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)全市公路、水路行業(yè)和職權(quán)范圍內(nèi)的港口安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運(yùn)輸。

5、負(fù)責(zé)提出交通資金安排建議并監(jiān)督資金使用。負(fù)責(zé)制定公路、水路、港口固定資產(chǎn)投資計劃和養(yǎng)護(hù)計劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)綜合交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育交通運(yùn)輸業(yè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。

6、負(fù)責(zé)全市事權(quán)范圍內(nèi)的交通運(yùn)輸行政審批和行政執(zhí)法工作。統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域改革。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。組織實施交通科技項目。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)生態(tài)環(huán)保工作。負(fù)責(zé)全市交通戰(zhàn)備工作。

8、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)人才綜合管理,制定和實施重點人才集聚區(qū)塊的公共交通出行保障措施。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。優(yōu)化綜合交通運(yùn)輸體制機(jī)制，強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略、重大項目、運(yùn)輸服務(wù)、產(chǎn)業(yè)培育等方面的統(tǒng)籌能力。深化“最多跑一次”改革，持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán)，減少環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程、提高效率，最大限度減少對市場資源的直接配置和干預(yù)，優(yōu)化營商環(huán)境。推進(jìn)交通運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力降低物流成本。依法加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法，優(yōu)化資源配置，創(chuàng)新執(zhí)法模式，完善協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化交通運(yùn)輸行業(yè)事中事后監(jiān)督管理。加大科技創(chuàng)新能力，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化與交通運(yùn)輸行業(yè)的深度融合，大力培育新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，著力構(gòu)建互聯(lián)互通、無縫銜接、安全便捷、綠色智能的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。

11、與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的職責(zé)分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)漁船使用過程中的監(jiān)督管理職責(zé)，本部門承擔(dān)漁船檢驗和監(jiān)督管理職責(zé)。

市交通運(yùn)輸局增掛市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊牌子，實行局隊合一體制。市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊以市交通運(yùn)輸局名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、地方各級人民政府交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)全市公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、港口行政、航道行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。

3、負(fù)責(zé)組織查處轄區(qū)內(nèi)跨區(qū)域和具有全市影響的復(fù)雜案件，監(jiān)督指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法體系建設(shè)和交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。

4、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法基層站點規(guī)劃布局、建設(shè)，制定實施執(zhí)法裝備、設(shè)施裝備計劃。

5、研究制定全市性交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法專項執(zhí)法、集中行動方案并組織實施。

6、組織開展交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”有關(guān)工作。組織開展交通法制宣傳和執(zhí)法評議工作。

7、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)保監(jiān)督檢查以及重大交通保障等工作。

8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息發(fā)布，配合做好信用交通建設(shè)。

9、受理交通運(yùn)輸領(lǐng)域違法行為的舉報和投訴。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市交通運(yùn)輸局單位預(yù)算包括局本級預(yù)算（市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊）。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算46061.49萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、交通運(yùn)輸支出（類）、住房保障支出（類）、其他支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算46061.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11252.47萬元，占24.45%；政府性基金預(yù)算撥款收入30667.00萬元，占66.57%；其它收入1050.00萬元，占2.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)3092.02萬元，占6.71%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算46061.49萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）570.38萬元、衛(wèi)生健康支出（類）151.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）32103.56萬元、交通運(yùn)輸支出（類）11875.40萬元、住房保障支出（類）310.28萬元、其他支出（類）1050.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出4267.62萬元，日常公用支出652.45萬元，項目支出41141.42萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算45011.49萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11252.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入30667.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3092.02萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）570.38萬元、衛(wèi)生健康支出（類）151.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）32103.56萬元、交通運(yùn)輸支出（類）11875.40萬元、住房保障支出（類）310.28萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14344.49萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)99990.33萬元減少85645.84萬元，主要原因是道路公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)根據(jù)工程進(jìn)度安排資金，每個年度之間不同。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）570.38萬元，占4.00%；衛(wèi)生健康支出（類）151.87萬元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1436.56萬元，占10.01%；交通運(yùn)輸支出（類）11875.40萬元，占82.78%；住房保障支出（類）310.28萬元，占2.16%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)30.24萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)168.48萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加11.87萬元，增長7.58%，主要是2023年度事業(yè)退休人員增加，離退休費(fèi)預(yù)算增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)247.77萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少16.56萬元，下降6.26%，主要是2023年度事業(yè)在職人數(shù)減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)123.89萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少8.28萬元，下降6.26%，主要是2023年度事業(yè)在職人數(shù)減少。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)17.03萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.17萬元，增長1.01%，主要是2023年度保險繳費(fèi)基數(shù)變動。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)97.80萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加28.14萬元，增長40.40%，主要是2023年度保險繳費(fèi)基數(shù)變動。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)37.04萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加8.73萬元，增長30.84%，主要是2023年度保險繳費(fèi)基數(shù)變動。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)1436.56萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少79126.88萬元，下降98.22%，主要是2022年度追加上級補(bǔ)助前灣新區(qū)統(tǒng)籌資金82000萬元用于公共基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，本年度年初預(yù)算未安排該資金。

9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行(項)1883.13萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加64.81萬元，增長3.56%，主要是公務(wù)用車預(yù)算按照定額安排，實際決算是按照實際支出數(shù)填列。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)(項)255.93萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少104.68萬元，下降29.03%，主要是基本建設(shè)項目根據(jù)項目開展情況安排資金。

11.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全(項)47.50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.18萬元，增長4.81%，主要是專項項目根據(jù)年度業(yè)務(wù)工作開展情況安排資金。

12.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理(項)2290.93萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少331.41萬元，下降12.64%，主要是2023年事業(yè)在職人數(shù)變動。

13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出(項)5661.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少4103.34萬元，下降42.02%，主要是基本建設(shè)項目根據(jù)項目進(jìn)度安排資金。

14.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出(項)1736.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加972.99萬元，增長127.52%，主要是基本建設(shè)項目根據(jù)項目進(jìn)度安排資金。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)310.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少19.09萬元，下降5.80%，主要是2023年度事業(yè)在職人數(shù)變動。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出4920.07萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4267.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)652.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算94.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降20.77%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬元,主要用于接待上級及行業(yè)管理部門指導(dǎo)、檢查交通建設(shè)領(lǐng)域、運(yùn)輸行業(yè)管理、安全生產(chǎn)、公路管理等工作，與兄弟縣市區(qū)行業(yè)業(yè)務(wù)交流、研討等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降64.29%，減少的主要原因是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，比上年下降100%，減少的主要原因是2023年度本部門無公務(wù)用車更新計劃。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算89.60萬元,主要用于單位保留業(yè)務(wù)用車、執(zhí)勤執(zhí)法用車、事業(yè)單位一般業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降3.03%，減少的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況編報。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款30667萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加15400.82萬元。主要原因是道路公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)根據(jù)工程進(jìn)度安排資金，每個年度之間不同。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）30667萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）2503.00萬元，主要用于杭甬高速復(fù)線寧波段一期工程項目、東三環(huán)（北三環(huán)-南三環(huán)）兩側(cè)綜合整治提升工程、2022年G329舟魯線慈溪段（K158+294-K171+058）北幅及匝道路面提升工程、2023年G329舟魯線慈溪段（K192+663-K206+968）逐段及樟新路口路面提升工程。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）28064.00萬元，主要用于勝路高架（橫河-余慈界段）工程第一期政府購買費(fèi)、勝陸公路東溪線互通建設(shè)工程、鄉(xiāng)村道路補(bǔ)助、2022年農(nóng)村公路鄉(xiāng)村道大中修補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、勝山大道水云浦橋梁除險工程、老滸溪線（楊梅大道至余姚界）改造提升工程、2023年縣道公路破板維修和邊坡治理工程。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）100.00萬元，主要用于交通局機(jī)關(guān)大樓中央空調(diào)系統(tǒng)更換工程。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年慈溪市交通運(yùn)輸局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算652.45萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增加75.23萬元，增長13.03%。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額332.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31.68萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算301.22萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛31輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算32101.82萬元，項目36個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

15.公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

17.公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項）：指反映公路和運(yùn)輸安全支出。

18.公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項）：指反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

19.公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

20.其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）：指反映其他交通運(yùn)輸支出中除對公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。

21.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

23.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

24.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：預(yù)算公開表.xlsx慈溪市交通運(yùn)輸局本級2023年單位項目預(yù)算績效信息公開表.xls