慈溪市文聯2021年度部門（單位）決算目錄

慈溪市文聯2021年度部門（單位）決算目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責

1. 組織全市廣大文藝工作者，認真學習黨的文藝工作的方針政策，溝通黨和政府、社會各界與文藝界的民主協商的渠道；

2. 向黨和政府反映文藝界的意見和建議；

3.指導所屬文藝家協會工作，發揮好聯絡、協調、服務作用；

4.動員全市文藝工作者積極開展文藝創作、文藝活動、文藝交流、文藝評論；

5.培養文藝人才；發展文化產業；完成市委市政府交辦的各項工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市2021年度部門決算匯總部門決算包括：市文聯本級決算。

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、秘書處、創研室。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計917.10萬元，支出總計917.10萬元,與2020年度相比，各增加66.65萬元，增長7.84%。主要原因是:兩鄉創建專項經費增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計917.10萬元；包括財政撥款收入917.10萬元（其中，一般公共預算917.10萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計917.10萬元，其中基本支出534.44萬元，占58.27%；項目支出382.66萬元，占41.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計917.10萬元，支出總計917.10萬元,與2020年度相比，各增加66.65萬元，增長7.84%。主要原因是:兩鄉創建專項經費增加；財政撥款支出年初預算數576.05萬元，完成年初預算的159.21%，主要原因是增人增資。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出917.10萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加66.65萬元，增長7.84%。主要原因是：增人增資。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出917.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出783.44萬元,占85.43%；社會保障和就業（類）支出47.50萬元,占5.18%；衛生健康（類）支出15.08萬元,占1.64%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出71.08萬元,占7.75%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為576.05萬元，支出決算為917.10萬元,完成年初預算的159.21%，主要原因是增人增資。其中：

一般公共服務支出（類）基本文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算為252萬元，完成年初預算的252%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因由宣傳部撥款，不做入預算數。

一般公共服務支出（類）基本支出（款）住房保障支出（項）年初預算數為40.93萬元,支出決算數為71.08萬元，決算數大于預算數的主要原因是增人增資以及住房補貼追加預算發放。

一般公共服務支出（類）基本支出（款）機關事業單位社會保障和就業支出（項）年初預算數為35.08萬元，支出決算為93.98萬元，完成年初預算的167.90%，決算數大于預算數的主要原因增人增資。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出534.44萬元，其中：

人員經費468.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、商品和服務支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費66.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、慈溪市外差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門（單位）2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據，并在公開10表下備注相同文字

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據，并在公開11表下備注相同文字”

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%0

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的100%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算為2.35萬元，占100%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0*%，具體情況如下：

因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（3）公務接待費預算數為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的100%。國內公務接待25批次，累計302人次。主要用于接待上級部門、兄弟單位等人員的接待支出。

外事接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為37.5萬元，支出決算為40.07萬元，完成年初預算的6.85%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因增人增資；比2020年度減少4.26萬元，下降9.61%，主要原因是控制經費。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.45萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，文聯本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。

無

部門評價項目績效評價結果。

無

財政評價項目績效評價結果。

無。

說明：1.績效自評是指對預算批復的項目績效目標完成情況、預算執行情況進行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價（一般委托第三方評價或單位內部評審機構）；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）基本文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：指用于宣傳文化發展資金。

18.一般公共服務支出（類）基本支出（款）住房保障支出（項）：指住房補貼與住房公積金。

19.一般公共服務支出（類）基本支出（款）機關事業單位社會保障和就業支出（項）：指行政事業單位養老支出。

附表：公開01表至公開11表.xls