慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門預(yù)算

　　?一、慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

　　（一）主要職能

　　1. 貫徹執(zhí)行上級有關(guān)工業(yè)和信息化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究提出全市工業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、工作目標(biāo)和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

　　2. 監(jiān)測分析全市工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，并發(fā)布相關(guān)信息，開展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中的重大問題并提出建議；擬訂并組織實(shí)施培育發(fā)展大企業(yè)、大集團(tuán)和行業(yè)龍頭企業(yè)的政策措施。

　　3. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市新興產(chǎn)業(yè)培育和企業(yè)技術(shù)改造，按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的審核；推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，指導(dǎo)工業(yè)設(shè)計(jì)工作。

　　4．推進(jìn)全市節(jié)能降耗和能源綜合利用工作；推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能工作；負(fù)責(zé)能源利用監(jiān)察（監(jiān)測）和執(zhí)法工作；協(xié)助全市電力運(yùn)行相關(guān)工作。

　　5．負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的行業(yè)管理，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理人員素質(zhì)提升，指導(dǎo)現(xiàn)代企業(yè)制度和企業(yè)管理創(chuàng)新建設(shè)；依法維護(hù)中小企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。

　　6．負(fù)責(zé)全市信息化和信息產(chǎn)業(yè)管理工作。

　　7．負(fù)責(zé)全市國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作工作。

　　8．承擔(dān)市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市工業(yè)強(qiáng)市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能辦公室、市干部服務(wù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市效益型龍頭企業(yè)培育工作考評辦公室、市智慧城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市家電科技城（會(huì)展中心）管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等市級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的相關(guān)工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

　　二、慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門預(yù)算安排情況說明（一）收入預(yù)算總體情況

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年收入預(yù)算21712.39萬元，其中：財(cái)政撥款21552.39萬元，占99.26%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入160萬元，占0.74%。

　　（二）支出預(yù)算總體情況
慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年支出預(yù)算21712.39萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1838.77萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出236.41萬元、住房保障支出77.21萬元、科學(xué)技術(shù)支出12940.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6460.00萬元、資源勘探信息等支出100.00萬元、其他支出60.00萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1201.29萬元，日常公用支出161.15萬元，項(xiàng)目支出20349.95萬元。

　　（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算21552.39萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15092.39萬元，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6460.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1838.77萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出236.41萬元、住房保障支出77.21萬元、科學(xué)技術(shù)支出12940.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6460.00萬元、資源勘探信息等支出100.00萬元、其他支出60.00萬元。

　　（四）本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15092.39萬元，具體用于以下方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行（政府辦公廳）818.24萬元，主要用于在職行政人員支出和日常公用支出。
2．一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳）759.957萬元，主要用于節(jié)能宣傳，信息化管理等為完成本單位特定的行政工作任務(wù)所發(fā)生的一般性專項(xiàng)支出。

　　3．一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳）230.58萬元，主要用于在職事業(yè)人員支出。

　　4. 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出30.00萬元，主要用于百村結(jié)對扶助等政策性專項(xiàng)支出。

　　5．社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休236.41萬元，主要用于行政離退休人員支出。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休43.69萬元，主要用于事業(yè)退休人員支出。

　　7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金77.21萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—其他技術(shù)研究與開發(fā)12940.00萬元，主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目支出。

　　9.資源勘探信息等—其他支出資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出100.00萬元，主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目支出。

　　（五）本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6460.00萬元，具體用于以下方面：

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6460.00萬元，主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目支出。

　　（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年一般公共預(yù)算基本支出????1362.44萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1201.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)161.15 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

　　慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算??????31.3萬元。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)： 2016年安排因公出國（境）費(fèi)支出4.8萬元，比上年上升60%。主要用于機(jī)關(guān)工作人員的招商引智等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加的主要原因是出國（境）費(fèi)用的增加。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)支出23.00萬元，比上年下降104%，主要用于接待外地來慈考察投資環(huán)境的客商和高層次人才,各級各類工作檢查、指導(dǎo)、調(diào)研、督查及承辦市級重大活動(dòng)等支出。減少原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購置費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置支出??0??萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），因本單位積極貫徹落實(shí)國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，與上年一樣未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

　　4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)????支出3.5萬元，與上年持平。主要用于老干部服務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行（政府辦公廳）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休：指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　11.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國在土地使用權(quán)出讓收入—其他國在土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

　　13.資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出—其他資源勘探信息等支出：反映其他用于資源勘探信息等方面的支出。

　　14.其他支出—其他政府性基金支出—其他政府性基金支出：反映其他政府性基金收入安排的支出。

　　附件：慈溪市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門預(yù)算公開附表